Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA Nº 90045/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA (SIMPOM).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou GRAFICA MAGNIFICO LTDA (CNPJ 38.330.785/0001-33) para: dispensa eletronica nº 90045/2025 - contratação de serviços de materiais gráficos, necessários à realização do simpósio brasileiro de pós-graduandos em música (simpom).. Valor global contratado: R$ 1.210,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRAFICA MAGNIFICO LTDACNPJ 38.330.785/0001-33
- Processooficial
- 23102.002392/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPELota A. Composto por: 1) 100 unidades de Bloco pautado. Material: CeluloseVegetal. Gramatura: 75 G/M2. Cor: Branca. Comprimento: 140 MM. Largura: 100 MM. Quantidade Folhas: 50 FL, personalizado; 2) 10… | 1 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.210,00
Faturas
- 572 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002392/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.