Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA (CNPJ 37.944.909/0001-08) para: pregão eletronico n. 90006/2024 - aquisição de materiais de pintura, serralheria e marcenaria, para atendimento das necessidades da unirio. Valor global contratado: R$ 9.044,25. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDACNPJ 37.944.909/0001-08
- Processooficial
- 23102.004519/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.044,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.044,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 2 POL | 75 | R$ 4,75 | R$ 356,25 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 2 POL | 75 | R$ 3,81 | R$ 285,75 |
| ROLO ESPUMAROLO ESPUMA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, DIÂMETRO 10 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COR VERDE | 25 | R$ 2,75 | R$ 68,75 |
| ROLO ESPUMAROLO ESPUMA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, DIÂMETRO 25 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COR VERDE CLARO | 25 | R$ 7,10 | R$ 177,50 |
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA | 50 | R$ 151,52 | R$ 7.576,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, LARGURA 18 MM, MATERIAL CREPE, TIPO ADESIVA | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| AGUARRÁSAGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 50 | R$ 8,10 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.044,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.044,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.044,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.044,25
Faturas
- 5696 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.044,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 9.044,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614098
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.