Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: pregão eletronico n. 90006/2024 - aquisição de materiais de pintura, serralheria e marcenaria, para atendimento das necessidades da unirio. Valor global contratado: R$ 296,70. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23102.004519/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,70
- Valor globaloficial
- R$ 296,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO PARA TACOPREGO PARA TACO, MATERIAL ARAME TREFILADO PARA PREGO, TIPO CABEÇA CHATA E LISA , TIPO CORPO LISO, BITOLA 14 X 21, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO | 10 | R$ 29,67 | R$ 296,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,70
Faturas
- 8234 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 296,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.