Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19134 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73 - ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FIORELLA HORTIFRUTI LTDA (CNPJ 48.358.826/0001-53) para: solicitação nº 19134 - processo nº 23208.002045/2024-73 - entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 3.551,70. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FIORELLA HORTIFRUTI LTDACNPJ 48.358.826/0001-53
- Processooficial
- 23208.002045/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.551,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.551,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 5,16 | R$ 774,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 10,15 | R$ 1.522,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 240 | R$ 5,23 | R$ 1.255,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.871,18
- A liquidarcalculado
- R$ 2,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.869,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 05/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.871,18 · a liquidar R$ 2,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.869,00
Faturas
- 720 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,28
- 677 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,70
- 597A · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 601,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
valor global após o termo: R$ 3.551,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.