Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE REDES E HARDWARE - PREGAO 90031/2024 UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IVANETE APARECIDA MIRANDA (CNPJ 31.722.206/0001-59) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de materiais para laboratório de redes e hardware - pregao 90031/2024 ug 158127. Valor global contratado: R$ 454,50. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- IVANETE APARECIDA MIRANDACNPJ 31.722.206/0001-59
- Processooficial
- 23239.001592/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,50
- Valor globaloficial
- R$ 454,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS 2P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAÇÃO EM PLUG 2P+T, APLICAÇÃO RACK DE SWITCHS E SERVIDORES, COMPRIMENTO CABO 2 M, TIPO REGUA, PADRÃO UNIVERSAL | 15 | R$ 30,30 | R$ 454,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 454,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 454,50
Faturas
- 3363 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001592/2025-55
valor global após o termo: R$ 454,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614134
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.