Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS) PARA O IFS CAMPUS POÇO REDONDO, SOLICITAÇÃO DA DG-PR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 4901, PREGÃO 90049/2024(UASG158134),CONF. PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou J V LIMA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.078.809/0001-50) para: aquisição de mobiliário (mesas) para o ifs campus poço redondo, solicitação da dg-pr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 4901, pregão 90049/2024(uasg158134),conf. processo 23856.000073/2025-01. Valor global contratado: R$ 2.900,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- J V LIMA COMERCIO LTDACNPJ 05.078.809/0001-50
- Processooficial
- 23856.000073/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 74 CM, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, TIPO BORDAS LONGITUDINAL ARREDONDADAS,… | 1 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
Faturas
- 5852 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23856.000073/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.