Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR QUE IREMOS OFERTAR ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: aquisição de produtos alimentícios para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste no período de recesso escolar que iremos ofertar alimentação para os discentes do campus jaru, conforme pedido de com…. Valor global contratado: R$ 706,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,00
- Valor globaloficial
- R$ 706,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL SEM CASCA | 20 | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 706,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 706,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 706,00
Faturas
- 12033 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 706,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614143
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.