Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025.2 DO IFMA – CAMPUS BURITICUPU, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou N BRAZ CABRAL (CNPJ 25.265.104/0001-59) para: nota de empenho destinada à contratação de empresa para fornecimento de coffee break durante a jornada pedagógica 2025.2 do ifma – campus buriticupu, a ser realizada nos dias 29 e 30 de julho de 2025, conforme dispensa d…. Valor global contratado: R$ 4.070,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- N BRAZ CABRALCNPJ 25.265.104/0001-59
- Processooficial
- 23249.034682.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 100 | R$ 18,50 | R$ 1.850,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 120 | R$ 18,50 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.070,00
Faturas
- 202500000000004 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034682.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614172
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.