Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00219/2025 COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃ…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SUPERMERCADO ROMA LTDA (CNPJ 24.642.985/0001-17) para: atender a dispensa nº 00219/2025 com aquisições de materiais de copa, cozinha e higienização destinados à alimentação escolar no âmbito do campus coxim, em atendimento a solicitação 45/2025 - cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/if…. Valor global contratado: R$ 3.002,90. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO ROMA LTDACNPJ 24.642.985/0001-17
- Processooficial
- 23347.006678.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.002,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.002,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROMATERIAL CORPO: MADEIRA, COR CABEÇA: VERMELHA, TIPO: LONGO | 60 | R$ 4,49 | R$ 269,40 |
| GUARDANAPO DE PAPELMATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 23, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE | 30 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAFORMA: SACO, LARGURA: 20, ALTURA: 24, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESPESSURA: 0,10, APLICAÇÃO: EMBALAR CARNES, DEFUMADOS, EMBUTIDOS E QUEIJOS., COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOENCOLHÍVEL | 20 | R$ 67,49 | R$ 1.349,80 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAFORMA: SACO, LARGURA: 75, ALTURA: 100, MATERIAL: POLIETILENO, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COR: BRANCO LEITOSO | 20 | R$ 63,50 | R$ 1.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.002,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.002,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.002,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.002,90
Faturas
- 000.005.448 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.002,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006678.2025-47
valor global após o termo: R$ 3.002,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614184
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.