Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS DISCENTES BENEFICIÁRIOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. 2º SEMESTRE DE 2025.
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou E. G. DOS SANTOS FILHO (CNPJ 04.166.726/0001-50) para: aquisição de generos alimenticios para produção de refeições para atender os discentes beneficiários do ifam campus parintins. 2º semestre de 2025.. Valor global contratado: R$ 7.418,30. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- E. G. DOS SANTOS FILHOCNPJ 04.166.726/0001-50
- Processooficial
- 23384.000139/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.418,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.418,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURAapresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso, tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito | 300 | R$ 19,99 | R$ 5.997,00 |
| AÇÚCARprazo validade mínimo: 12 meses, tipo: cristal | 200 | R$ 3,99 | R$ 798,00 |
| LEITE CÔCOprazo validade mínimo: 12 meses, tipo: integral | 60 | R$ 2,99 | R$ 179,40 |
| MACARRÃOapresentação: espaguete, base da massa: de sêmola/semolina, ingredientes adicionais: com ovos, teor de umidade: massa seca | 50 | R$ 2,29 | R$ 114,50 |
| LEGUME IN NATURAtipo: cebola branca | 60 | R$ 5,49 | R$ 329,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.418,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.418,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.418,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.418,30
Faturas
- 7328 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.418,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23384.000139/2025-58
valor global após o termo: R$ 7.418,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614186
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.