Contrato federal · Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE PORTARIA PARA CONTROLAR O INGRESSO DE PESSOAS, BENS, CORRESPONDÊNCIA NOS PRÉDIOS, ANOTAR, INFORMAR E ORIENTAR, LIMITA-SE A OBSERV…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ETROPUS - COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 10.199.907/0001-85) para: .prestação de serviços de mão de obra de agente de portaria para controlar o ingresso de pessoas, bens, correspondência nos prédios, anotar, informar e orientar, limita-se a observar e monitorar a entrada posto diurno, e…. Valor global contratado: R$ 403.241,16. Vigência de 06/08/2025 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ETROPUS - COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 10.199.907/0001-85
- Processooficial
- 25033.000415/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 764.773,68
- Valor globaloficial
- R$ 403.241,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.813.391,08
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (VILA EXTREMA-RO COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 51.788,16 | R$ 51.788,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO ( BOCA DO ACRE-AM, COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (PAUINI-AM COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 43.589,40 | R$ 43.589,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (SANTA ROSA DO PURUS COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 44.519,76 | R$ 44.519,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (SENA MADUREIRA COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 44.519,76 | R$ 44.519,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (MANOEL URBANO, COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 44.519,76 | R$ 44.519,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO ( ASSIS BRASIL, COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 44.519,76 | R$ 44.519,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (CASAI RIO BRANCO, COM POSTO DE 12 X 36) | 1 | R$ 43.892,28 | R$ 43.892,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO (SEDE DO DSEI-ARP COM POSTO 12X36) | 1 | R$ 43.892,28 | R$ 43.892,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047.921,95
- A liquidarcalculado
- R$ 192.935,17
- Liquidadocalculado
- R$ 63.174,45
- Pagocalculado
- R$ 791.812,33
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 03/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 204.418,51 · a liquidar R$ 63.731,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.687,37
- 2025NE000113 · 05/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000114 · 05/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000153 · 29/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.217,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.217,65
- 2026NE000032 · 14/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 655.449,21 · a liquidar R$ 128.985,15 · liquidado R$ 59.376,38 · pago R$ 467.087,68
- 2026NE000078 · 05/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.220,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.220,02
- 2026NE000156 · 09/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.616,56 · a liquidar R$ 218,88 · liquidado R$ 3.798,07 · pago R$ 74.599,61
Faturas
- 38 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 36 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 34 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 29 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 26 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 23 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 17 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 15 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.220,02
- 13 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 02 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.206,86
- 811 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.731,14
- 801 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.731,14
- 797 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.731,14
- 795 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.731,14
- 794 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.711,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/01/2026
EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025, AO ART. 135, DA LEI 14.133/2021, À SUBSEÇÃO VI DA IN MPOG Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES E CONSIDERANDO A BASE NA CCT AC000021/2025 SEI Nº (0049930301) FICA REPACTUADO O VALOR DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, PASSANDO A VIGER…
valor global após o termo: R$ 806.482,32 · vigência até 06/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 [SEIS] MESES, A PARTIR DE 07/08 /2026 ATÉ 06/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 403.241,16 · vigência até 06/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.