Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SKYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.098.063/0001-58) para: aquisição de material elétrico para a casa da ciência da ufrj.. Valor global contratado: R$ 684,45. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SKYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.098.063/0001-58
- Processooficial
- 23079.222781/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,45
- Valor globaloficial
- R$ 684,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, APLICAÇÃO MANUTENÇÃOELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO CONDUTOR 3 FIOS MM, MATERIAL DOCONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO EPR, ENCHIMENTO PVC… | 1 | R$ 684,45 | R$ 684,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 684,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 684,45
Faturas
- 19 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222781/2025-40
valor global após o termo: R$ 684,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614245
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.