Contrato federal · Empenho 2024NE000442 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS PROCESSO: 25030.001193/2023-94 - OS MATERIAIS NÃO PODERÃO SER ENREGUES DE FORMA PARCELADA.
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 18.088.289/0001-08) para: despesa com aquisição de material laboratorial prazo de entrega: 45 dias processo: 25030.001193/2023-94 - os materiais não poderão ser enregues de forma parcelada.. Valor global contratado: R$ 6.290,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDACNPJ 18.088.289/0001-08
- Processooficial
- 25030.001193/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 500 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 90 | R$ 61,00 | R$ 5.490,00 |
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 250 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.972,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.318,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.290,00 · a liquidar R$ 3.972,00 · liquidado R$ 2.318,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12131 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.972,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000442 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001193/2023-94
valor global após o termo: R$ 6.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614345
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.