Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECU…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA (CNPJ 84.038.678/0001-53) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados no ifrr/campus novo paraíso. Valor global contratado: R$ 191.587,08. Vigência de 04/08/2025 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
- Local da unidadeoficial
- CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
- Fornecedoroficial
- IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDACNPJ 84.038.678/0001-53
- Processooficial
- 23230.000465/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 191.587,08
- Valor globaloficial
- R$ 191.587,08
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 4 | R$ 47.896,77 | R$ 191.587,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.731,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,16
- Liquidadocalculado
- R$ 53.624,15
- Pagocalculado
- R$ 135.106,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 04/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 185.523,82 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 53.436,52 · pago R$ 132.087,14
- 2025NE000093 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.207,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 187,63 · pago R$ 3.019,77
Faturas
- 439 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.930,94
- 0386 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.888,72
- 0358 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.888,72
- 0320 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.888,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614373
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.