Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLA PARA PRODUÇÃO DE EXPLOSIVO - SI 11 - DL 90123/2025 - DFD Nº 644/2025 - (SECP FE), DE 04 JUL 25 - SIORG 319902
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CASA CASTRO QUADROS & MOLDURAS LTDA (CNPJ 05.702.558/0001-32) para: aquisição de cola para produção de explosivo - si 11 - dl 90123/2025 - dfd nº 644/2025 - (secp fe), de 04 jul 25 - siorg 319902. Valor global contratado: R$ 984,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CASA CASTRO QUADROS & MOLDURAS LTDACNPJ 05.702.558/0001-32
- Processooficial
- 65509.003327/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,00
- Valor globaloficial
- R$ 984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXTRINADEXTRINA, ASPECTO FÍSICO PÓ MARROM CLARO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA(C6H10O5)N.XH2O (DEXTRINA AMARELA), PESO MOLECULAR (162,08)N G/MOL, GRAU DEPUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMIC… | 50 | R$ 19,68 | R$ 984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
Faturas
- 30602 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000360 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000360 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003327/2025-24
valor global após o termo: R$ 984,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614392
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.