Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR, CONFORME PROCESSO 23151.001399/2025-84.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DROGARIA N. S. APARECIDA LTDA (CNPJ 33.163.301/0001-95) para: apropriação de despesa com aquisição de material hospitalr, conforme processo 23151.001399/2025-84.. Valor global contratado: R$ 115,84. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- DROGARIA N. S. APARECIDA LTDACNPJ 33.163.301/0001-95
- Processooficial
- 23151.001399/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,84
- Valor globaloficial
- R$ 115,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇAcapacidade máxima fixação: 10, capacidade mínima fixação: 9, diâmetro externo: 17, diâmetro interno: 10, material: aço temperado, normas técnicas: din 6.343/din 6.499 | 12 | R$ 4,99 | R$ 59,88 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISCOMPONENTES: LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), CONCENTRAÇÃO: POLIHEXANIDA A 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA HIDRATAN… | 4 | R$ 13,99 | R$ 55,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,84 · a liquidar R$ 4,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,84
Faturas
- 1753 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001399/2025-84
valor global após o termo: R$ 115,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.