Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1.500 ( MIL E QUINHENTAS) FATIAS DE BOLO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA OS ALUNOS, SERVIDORES E CONVIDADOS E 1 (UMA) MAQUETE DE BOLO PARA COMPOR O MOMENTO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CAMILA MARTINS SANTANA PIGATI 11195901755 (CNPJ 20.345.884/0001-23) para: serviço de fornecimento de 1.500 ( mil e quinhentas) fatias de bolo, que serão distribuídas para os alunos, servidores e convidados e 1 (uma) maquete de bolo para compor o momento festivo da celebração do aniversário de…. Valor global contratado: R$ 14.990,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- CAMILA MARTINS SANTANA PIGATI 11195901755CNPJ 20.345.884/0001-23
- Processooficial
- 23151.001755/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESBolo fake redondo de 4 andares com altura total de 65cm, incluindo os enfeites, média de 14 a 15cm de altura por camada, com base de 60cm de diâmetro. Cobertura de pasta americana branca, com decoraçã… | 1 | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFatia de bolo com massa branca sabor neutro, dois recheios (brigadeiro e beijinho), com cobertura de chantininho branco, embalada em plástico filme transparente, com um adesivo com a logomarca dos 20… | 1.500 | R$ 9,57 | R$ 14.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.990,00
Faturas
- 981624 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001755/2025-60
valor global após o termo: R$ 14.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614490
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.