Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE R…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh), equipamentos médico-hospitalares (emh) e diversos, especificados no termo de referência 23/2024, anexo do edital de li…. Valor global contratado: R$ 479,40. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 25053.000262/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,40
- Valor globaloficial
- R$ 479,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARROTEGARROTE, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO TAMANHO ÚNICO, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 60 | R$ 7,99 | R$ 479,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,40
- A liquidarcalculado
- R$ 79,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,40 · a liquidar R$ 79,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,50
Faturas
- 4934 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000262/2024-65
valor global após o termo: R$ 479,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614599
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.