Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE- CHAMADA PÚBLICA 01/2025.
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PAULO CESA BATISTA DA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae- chamada pública 01/2025.. Valor global contratado: R$ 1.628,44. Vigência de 01/08/2025 a 01/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- PAULO CESA BATISTA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23754.000433/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.628,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.628,44
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 01/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 60 | R$ 13,50 | R$ 810,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 74 | R$ 11,06 | R$ 818,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.628,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.101,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 527,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 05/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.628,44 · a liquidar R$ 1.101,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,01
Faturas
- 1590146 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.101,43
- 1502429 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,01
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.