Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAC, PROGÃO 90038/2024, ATA Nº: 71/2025, PROCESSO 23107.018997/2024-47, RECURSO DE EMENDA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou K. K. D. BATISTA LTDA (CNPJ 44.816.310/0001-54) para: empenho referente despesa com aquisição de materialde consumo para atender as demandas da ufac, progão 90038/2024, ata nº: 71/2025, processo 23107.018997/2024-47, recurso de emenda.. Valor global contratado: R$ 3.356,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- K. K. D. BATISTA LTDACNPJ 44.816.310/0001-54
- Processooficial
- 23107.018997/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, FREQÜÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ HZ, TIPO FONE HEADSET C/ CONTROLE VOLUME MICROFONE E ÁUDIO;STERE O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA QUALIDADE E FIDELIDADE DE ÁUDIO, ACESSÓRIOS CON… | 10 | R$ 210,00 | R$ 2.100,00 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO CONDENSADOR, ALIMENTAÇÃO PHANTON POWER (ALIM.REMOTA) 48V +- 4V , RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, APLICAÇÃO ESTÚDIO E ÁREAS EXT… | 4 | R$ 314,00 | R$ 1.256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.356,00
Faturas
- 177 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.018997/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.356,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.