Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CAPARAO VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (CNPJ 26.776.145/0001-72) para: despesa com contratação de empresa especializada para manutenção e instalação de vidros e esquadrias.. Valor global contratado: R$ 10.130,34. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- CAPARAO VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDACNPJ 26.776.145/0001-72
- Processooficial
- 23184.000512/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.130,34
- Valor globaloficial
- R$ 10.130,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIAInstalação / manutenção - esquadria | 1 | R$ 10.130,34 | R$ 10.130,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.130,34
- A liquidarcalculado
- R$ 10.130,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.130,34 · a liquidar R$ 10.130,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.130,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000512/2025-27
valor global após o termo: R$ 10.130,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.