Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COORDENADORIA AMBULATORIAL (ENFERMARIA) DO CAMPUS IBATIBA DO IFES
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisição de materiais de consumo para suprir necessidades da coordenadoria ambulatorial (enfermaria) do campus ibatiba do ifes. Valor global contratado: R$ 110,29. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23184.000669/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,29
- Valor globaloficial
- R$ 110,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1 | R$ 20,70 | R$ 20,70 |
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DEANÁLISE QUANTITATIVO HEMOGLOBINA TOTAL E ATIVIDADE G6PD, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ30 G/DL E ATÉ 20 U/G HB, TEMPO RESPOSTA ATÉ 2 MIN | 1 | R$ 89,59 | R$ 89,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,29
Faturas
- 1166 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000669/2025-52
valor global após o termo: R$ 110,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614785
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.