Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COORDENADORIA AMBULATORIAL (ENFERMARIA) DO CAMPUS IBATIBA DO IFES
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDA (CNPJ 39.425.550/0001-98) para: aquisição de materiais de consumo para suprir necessidades da coordenadoria ambulatorial (enfermaria) do campus ibatiba do ifes. Valor global contratado: R$ 222,72. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDACNPJ 39.425.550/0001-98
- Processooficial
- 23184.000669/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,72
- Valor globaloficial
- R$ 222,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 50 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 100 X 200 CM,APRESENTAÇÃO 1 C/ ELÁSTICO | 8 | R$ 27,84 | R$ 222,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,72
Faturas
- 10 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000669/2025-52
valor global após o termo: R$ 222,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.