Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(3989,40){SRP1244/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOURAO E REGUA MADEIRA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1244/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: prot:15000201(3989,40){srp1244/2025}| empenho para aquisição de mourao e regua madeira conforme requisição srp 1244/2025.. Valor global contratado: R$ 3.989,40. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23122.015787/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.989,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.989,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA PEDREIRORÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M | 100 | R$ 4,23 | R$ 423,00 |
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 70 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA | 120 | R$ 17,36 | R$ 2.083,20 |
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 60 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, TIPO PONTA CÔNICA | 120 | R$ 12,36 | R$ 1.483,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.989,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.989,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.989,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.989,40
Faturas
- 19044 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.989,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015787/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.989,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.