Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS. PREGÃO ELETRÔNICO 90642/2024 - UASG:158137 IFE SULDEMINAS - MUZAMBINHO- MG. PROCESSO Nº 23358.011914/2025-88.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de 3 (três) fornos micro-ondas. pregão eletrônico 90642/2024 - uasg:158137 ife suldeminas - muzambinho- mg. processo nº 23358.011914/2025-88.. Valor global contratado: R$ 1.747,86. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23358.011914/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90642/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.747,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.747,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 120 V, COR GRAFITE | 3 | R$ 582,62 | R$ 1.747,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.747,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.747,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.747,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.747,86
Faturas
- 9152 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.011914/2025-88
valor global após o termo: R$ 1.747,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614837
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.