Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000672 - 2025DL000043 - PC 74.960 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AMC QUIMICA LTDA (CNPJ 21.338.539/0002-06) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000672 - 2025dl000043 - pc 74.960 -combustiveis e lubrificantes para outras finalidades - si 03) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descriç…. Valor global contratado: R$ 2.972,16. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AMC QUIMICA LTDACNPJ 21.338.539/0002-06
- Processooficial
- 2025DL000043
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.972,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.972,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORROSIVOANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,COMPOSIÇÃO ADITIVOS LUBRIFICANTES E ANTICORROSIVOS, OUTROS COMPONENTESLUBRIFICANTE | 36 | R$ 82,56 | R$ 2.972,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.972,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.972,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.972,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.972,16
Faturas
- 2479 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.972,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000043
valor global após o termo: R$ 2.972,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.