Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS LACRÁVEIS MODELO ALC PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E GUARDA DE MATERIAIS APREENDIDOS NO INTERIOR DO DEPÓSITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: aquisição de caixas organizadoras lacráveis modelo alc para auxiliar na organização, segurança e guarda de materiais apreendidos no interior do depósito da superintendência regional de polícia federal no espírito santo -…. Valor global contratado: R$ 26.805,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 08285.003262/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 60 CM,LARGURA 40 CM, ALTURA 36 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS, CORAZUL ESCURO, TRANSMITÂNCIA NÃO TRANSPARENTE, CARACTERÍ… | 300 | R$ 89,35 | R$ 26.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.805,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.805,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.805,00
Faturas
- 10596 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 26.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.003262/2025-55
valor global após o termo: R$ 26.805,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.