Contrato federal · Empenho 2025NE000828 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA OFICIO 116/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na oficio 116/2025 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.065039/2024-79).. Valor global contratado: R$ 11.283,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.283,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.283,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 180 | R$ 13,89 | R$ 2.500,20 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE MINI STEAK, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, TIPO PREPARAÇÃO PRÉ COZIDO, EMPANADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 520 | R$ 16,89 | R$ 8.782,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.283,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000828 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.283,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.283,00
Faturas
- 14014 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.283,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000828 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 11.283,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.