Contrato federal · Empenho 2025NE000833 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99003/2025 DE ACOERDO COM A REQUISIÇÃO N.O 11/202 DO RU DE ALEGRE (PROCESSO 23068.028533/2025-33).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 99003/2025 de acoerdo com a requisição n.o 11/202 do ru de alegre (processo 23068.028533/2025-33).. Valor global contratado: R$ 4.842,80. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.004392/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.842,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.842,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 55 | R$ 4,39 | R$ 241,45 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 60 | R$ 24,89 | R$ 1.493,40 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 80 | R$ 2,89 | R$ 231,20 |
| MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 90 | R$ 2,70 | R$ 243,00 |
| MAÇÃ GALAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 205 | R$ 8,99 | R$ 1.842,95 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 120 | R$ 6,59 | R$ 790,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.769,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.769,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000833 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.769,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.769,09
Faturas
- 14.028 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.129,61
- 14.027 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,85
- 14015 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,85
- 14.016 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.233,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000833 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.004392/2025-63
valor global após o termo: R$ 4.842,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614950
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.