Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
2025NC688 / 2025ND201. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM / SEALMOX AUX 016/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90177. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 52.936.011 ALESSANDRA NUNES BARROS (CNPJ 52.936.011/0001-81) para: 2025nc688 / 2025nd201. mat. expediente - se 16. rc dvadm / sealmox aux 016/2025. proc.origem: 2025dl90177. cc - 01101mat / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 267,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 52.936.011 ALESSANDRA NUNES BARROSCNPJ 52.936.011/0001-81
- Processooficial
- 2025/00290/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90177/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,00
- Valor globaloficial
- R$ 267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-DOCUMENTOSPORTA-DOCUMENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, ESPESSURA 20 MM, ALTURA 315 MM,LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA ALVARÁ, COM ILHÓES PARAPENDURAR | 30 | R$ 8,90 | R$ 267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,00
Faturas
- 8 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00290/168006
valor global após o termo: R$ 267,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614978
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.