Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ESPAÇO SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90008/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.013915/2025-13.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 93.920.361/0001-37) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o espaço saude do campus curitiba, pe 90008/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.013915/2025-13.. Valor global contratado: R$ 480,83. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 93.920.361/0001-37
- Processooficial
- 23411.013915/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,83
- Valor globaloficial
- R$ 480,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON… | 1 | R$ 480,83 | R$ 480,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 480,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,83
Faturas
- 20843 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013915/2025-13
valor global após o termo: R$ 480,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614992
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.