Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO PARA O IFRN/ZN (CATRACA BIOMÉTRICA). PREGÃO 07/2023-UASG 158368
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou F. B. S. COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA (CNPJ 34.913.521/0001-51) para: valor que se empenha para aquisição de itens eletroeletrônico para o ifrn/zn (catraca biométrica). pregão 07/2023-uasg 158368. Valor global contratado: R$ 5.934,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- F. B. S. COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICACNPJ 34.913.521/0001-51
- Processooficial
- 23058.001233.2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.934,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.934,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITACONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES 02 CATRACAS ELETRÔNICAS BIDIRECIONAIS, BIOMETRIA,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA | 1 | R$ 5.934,00 | R$ 5.934,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.934,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.934,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.934,00
Faturas
- 0017 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.934,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001233.2023-64
valor global após o termo: R$ 5.934,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615089
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.