Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ISOLANTE TÉRMICO,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: aquisição de material de consumo (isolante térmico,) para atender as necessidades da ess/ufrj. dispensa 04/2025 - uasg 153128. processo 23079.222212/2025-02.. Valor global contratado: R$ 37,40. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 23079.222212/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,40
- Valor globaloficial
- R$ 37,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLANTE TÉRMICOISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO ISOLANTE TÉRMICO EMCIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS, MATERIAL COMPOSTO DE PRATA POLISSINTÉTICA | 2 | R$ 18,70 | R$ 37,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,40
Faturas
- 001335 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222212/2025-02
valor global após o termo: R$ 37,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615100
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.