Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 152/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 90052/2024, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.00139…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.912.094/0001-52) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios, atendendo solicitação através do formulário nº 152/2025 svc-dap, pregão nº 90052/2024, uasg: 158144, processo nº 23197.001390.2025-47. setor demandante: restaurante…. Valor global contratado: R$ 6.673,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.912.094/0001-52
- Processooficial
- 23197.001390.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 500 | R$ 3,66 | R$ 1.830,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 300 | R$ 3,93 | R$ 1.179,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 800 | R$ 4,58 | R$ 3.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.673,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.673,00
Faturas
- 1477 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.583,34
- 1398 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,20
- 1344 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,20
- 1319 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,26
- 1309 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.041,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001390.2025-47
valor global após o termo: R$ 6.673,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615150
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.