Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 12/2025- DPA E DEPACHO DAOF NR. 92/2025. PE NR 90039/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TAYSNARA SIMIONI (CNPJ 53.592.276/0001-72) para: aquisição de alimentos para animais - requisição de empenho nr. 12/2025- dpa e depacho daof nr. 92/2025. pe nr 90039/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 79.075,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- TAYSNARA SIMIONICNPJ 53.592.276/0001-72
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 7.225 | R$ 2,39 | R$ 17.267,75 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 22.775 | R$ 2,39 | R$ 54.432,25 |
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO, MATÉRIA FIBROSA,, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE 12%, PROTEÍNA BRUTA 18%, EXTRATO ETÉREO | 1.250 | R$ 5,90 | R$ 7.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23.900,00
- Pagocalculado
- R$ 47.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.900,00 · pago R$ 47.800,00
Faturas
- 64363359 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.927,75
- 64363277 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
- 64363084 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
- 64363552 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.632,25
- 63315385 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
- 63315321 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
- 63315181 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
- 63315438 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,00
- 62354787 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.963,48
- 62354749 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.968,26
- 62354764 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.968,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 79.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615208
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.