Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - coex*449052.28 -aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, a fim de utilizar no setor de aprovisionamento, otimizando a conservação e apresentação dos alimentos con…. Valor global contratado: R$ 5.592,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 64302.001725/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA APOIOMESA APOIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX POLIDO TUBULAR, MATERIAL TAMPO VIDRO DE 20 MM, COM TRAVAMENTO, LARGURA 0,51 M, ALTURA 0,62 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MECANISMO AJUSTE ALTURA TAMPO, USO… | 4 | R$ 1.398,00 | R$ 5.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 25/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001725/2025-60
valor global após o termo: R$ 5.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615258
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.