Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - *339030.27 - PAPEL PARDO PARA AS INSTRUÇÕES DOS RECRUTAS NO CAMPO BÁSICO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CLAREZA E EFICIÊNCIA NAS ATI…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: 160539000012025nc003011, de 27fev25 - *339030.27 - papel pardo para as instruções dos recrutas no campo básico é essencial para garantir a organização, clareza e eficiência nas atividades de treinamento. * atende a req -…. Valor global contratado: R$ 358,50. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 64302.001889/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,50
- Valor globaloficial
- R$ 358,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARDOPAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEMI-KRAFT, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 120 CM, COR PARDA | 3 | R$ 119,50 | R$ 358,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001889/2025-97
valor global após o termo: R$ 358,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.