Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUIMICO. PROC. 23437.000477.2025-27_/ PROC. ORIG. 23305.011739.2024-01. OFICIO 32/25 - CLT/SZN
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: srp 91900/24 - aquisição de material de consumo - material quimico. proc. 23437.000477.2025-27_/ proc. orig. 23305.011739.2024-01. oficio 32/25 - clt/szn. Valor global contratado: R$ 1.061,56. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23437.000477.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.061,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAFTALENONAFTALENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 160,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H8O2 (1,3-DIHIDROXINAFTALENO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 132-86-5 | 500 | R$ 1,97 | R$ 985,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 10,1 | 3 | R$ 12,89 | R$ 38,67 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 7,4 | 3 | R$ 12,63 | R$ 37,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.061,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.061,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.061,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.061,56
Faturas
- 1667 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.061,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000477.2025-27
valor global após o termo: R$ 273,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615302
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.