Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024,UASG :153038. DE ACORDO COM O SOLICITADO P…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de reagentes químicos para atender demanda dos laboratórios do ifmt campus confresa, através do pregão eletrônico nº 90026/2024,uasg :153038. de acordo com o solicitado pela direção de administração no ofício n…. Valor global contratado: R$ 3.098,52. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23193.000588.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.098,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.098,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LACTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 262,01 | R$ 524,02 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 304,00 | R$ 608,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SIM, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 336,30 | R$ 336,30 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 313,50 | R$ 313,50 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 218,50 | R$ 218,50 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR CASOY, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 273,60 | R$ 273,60 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TSA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 273,60 | R$ 273,60 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 275,50 | R$ 551,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.098,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.098,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.098,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.098,52
Faturas
- 1594 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.098,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000588.2025-43
valor global após o termo: R$ 3.098,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615306
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.