Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PVC PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ, PARA ATENDER IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ, PREGÃO 90201/2024 - 158132. PROC:…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA. (CNPJ 06.797.803/0001-03) para: aquisição de impressora de cartão pvc para impressão de crachá, para atender identificação dos servidores e estudantes do ifms campus ponta porã, pregão 90201/2024 - 158132. proc: 23347.001203.2025-64. Valor global contratado: R$ 8.300,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.CNPJ 06.797.803/0001-03
- Processooficial
- 23347.008335/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90201/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.300,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDO FRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80… | 1 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.300,00
Faturas
- 13.282 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008335/2025-17
valor global após o termo: R$ 8.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615323
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.