Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 07.407.743/0001-20) para: emissão de empenho para aquisição de caixa de água. Valor global contratado: R$ 12.347,28. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 07.407.743/0001-20
- Processooficial
- 23788.000393.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.347,28
- Valor globaloficial
- R$ 12.347,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIORESERVATÓRIO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 10 M3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCÁVEL, OLHAIS PARA IÇAMENTO E ANCORAMENT O , REVESTIMENTO INTERNO ANTIBACTERICIDA | 2 | R$ 6.173,64 | R$ 12.347,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.347,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.347,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.347,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.347,28
Faturas
- 73880 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.347,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000393.2024-22
valor global após o termo: R$ 12.347,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615381
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.