Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
ATA RP 64/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: ata rp 64/2025. Valor global contratado: R$ 32.380,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 00059.000986/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED SMD 3528, TENSÃO NOMINAL 12 VDC, POTÊNCIA NOMINAL 4,8 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL E AUTO-ADESIVA DUPLA FACE, COR BRANCO QUENTE, QUANTIDADE LEDS 60 LEDS/METRO, APLICA… | 40 | R$ 50,00 | R$ 2.000,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 18 UN, FORMATO CIRCULAR , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 18 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240 V | 35 | R$ 868,00 | R$ 30.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.380,00
Faturas
- 000.000.889 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000986/2025-17
valor global após o termo: R$ 32.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615398
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.