Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - PILHAS RECARREGÁVEIS). DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025 (200117). ITEM 06. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: empenho de despesa para aquisição de materiais de expediente (consumo - pilhas recarregáveis). dispensa eletrônica 90002/2025 (200117). item 06. processo: 08658.013494/2025-36.. Valor global contratado: R$ 1.827,36. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 08658.013494/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.827,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHAPEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V | 188 | R$ 9,72 | R$ 1.827,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.827,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.827,36
Faturas
- 90 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013494/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.827,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615469
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.