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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 35/2025-CAMPUS-SA E DESP…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: empenho referente aquisição de material gráfico para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2024-uasg158127. conforme memorando 35/2025-campus-sa e despacho 9102/2025-dad-sa - processo 23241.0…. Valor global contratado: R$ 158,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23241.002417/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158,00
- Valor globaloficial
- R$ 158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDARégua plástica de 20cm personalizada. material, na cor branca, impressão digit al com 3 cores, aplicação da marca do IFFar. Tiragem mínima: 100 unidades po r arte. Obs: verificar se a PROJUR vai autor… | 200 | R$ 0,79 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,00
Faturas
- 2904 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002417/2025-36
valor global após o termo: R$ 158,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615487
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.