Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ÁGUA - UG 158141 - IN 65/2024 (JUNTO AO PNCP) - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23419.002040/2024-65 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23419.002040/2024-65
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho água - ug 158141 - in 65/2024 (junto ao pncp) - exercício 2025 - processo de licitação 23419.002040/2024-65 - processo de empenho e pagamento 23419.002040/2024-65. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23740.000914/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOServiço de fornecimento de Água e de coleta de Esgoto para o campus Rolante | 15.277 | R$ 144.007,33 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.000,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.475,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.524,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.000,12 · a liquidar R$ 5.475,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.524,26
Faturas
- 177723966A · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.377,07
- 175420677 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,07
- 170799115 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.305,88
- 168434516 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.584,12
- 166178614 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.019,43
- 163911368 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.526,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000914/2024-98
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.