Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE SWITCH DE 48 PORTAS BD COM S2900-48P6X DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA SR/PF/RN DE ACORDO COM O PREGÃO 90035/2024 DA U…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: aquisição de quatro unidades de switch de 48 portas bd com s2900-48p6x destinados ao atendimento das necessidades operacionais desta sr/pf/rn de acordo com o pregão 90035/2024 da uasg 158718 ata 58/2024 - item 02. unifes…. Valor global contratado: R$ 26.243,32. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 08420.002854/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.243,32
- Valor globaloficial
- R$ 26.243,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 4 | R$ 6.560,83 | R$ 26.243,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.243,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.243,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.243,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.243,32
Faturas
- 467 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.243,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002854/2025-58
valor global após o termo: R$ 26.243,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.