Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS * SOLIC.:COORD. CURSO SUP TEC IRRIGAÇÃO E DRENAGEM CONTATO: (43) 3323-1341 * [email protected] PE 90036/2024 UASG 153045
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: aquisição de insumos agrícolas * solic.:coord. curso sup tec irrigação e drenagem contato: (43) 3323-1341 * [email protected] pe 90036/2024 uasg 153045. Valor global contratado: R$ 6.832,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23257.001713/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.832,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 4 | R$ 468,00 | R$ 1.872,00 |
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 4 | R$ 1.240,00 | R$ 4.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.832,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.832,00
Faturas
- 49905 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001713/2024-60
valor global após o termo: R$ 6.832,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.