Contrato federal · Outros 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-190 – BOTIJÃO 190 KG, ESPECIFI…
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0009-77) para: contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo - glp (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de p-190 – botijão 190 kg, especificados na tabela do apêndice i – relação…. Valor global contratado: R$ 641.025,00. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0009-77
- Processooficial
- 63343.003554/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 641.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 24.750 | R$ 5,18 | R$ 641.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.997,22
- Liquidadocalculado
- R$ 4.453,06
- Pagocalculado
- R$ 66.075,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001807 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.526,00 · a liquidar R$ 18.568,23 · liquidado R$ 64,57 · pago R$ 10.893,20
- 2026NE000025 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
- 2026NE000094 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 45.428,99 · liquidado R$ 4.388,49 · pago R$ 30.182,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00043/2024 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63343.003554/2024-83
valor global após o termo: R$ 641.025,00 · vigência até 12/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615700
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.