Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CTC LUZIA VIEIRA DE FRANÇA, VIA PREGÃO 90021/2024-153103, ITENS 02 E 12, CONFORME PROCESSO Nº 23421.002124.2025-31
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTD (CNPJ 40.761.843/0001-25) para: despesas com aqusição de material permanente para o ctc luzia vieira de frança, via pregão 90021/2024-153103, itens 02 e 12, conforme processo nº 23421.002124.2025-31. Valor global contratado: R$ 1.189,00. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTDCNPJ 40.761.843/0001-25
- Processooficial
- 23421.002124.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.189,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, NORMAS TÉCNICAS CTF/IBAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO, POTÊNCIA 900 W | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 20/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.189,00
Faturas
- 7358 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002124.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.189,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615701
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.