Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADES DE IMAGEM PARA AS IMPRESSORAS SAMSUNG M3375FD PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFC…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: emissão de empenho referente a aquisição de toners e unidades de imagem para as impressoras samsung m3375fd para o instituto federal de educação ciência e tecnologia do ceará – ifce campus boa viagem conforme autorização…. Valor global contratado: R$ 1.270,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23822.000948/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R204, COR PRETA, DURABILIDADE 30.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D204L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 20 | R$ 41,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.270,00
Faturas
- 17.720 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000948/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 615729
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.